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去年12月開的發(fā)票，今年一月份到賬，會不會導(dǎo)致去年年報(bào)中的收入和增值稅應(yīng)納稅所得額有出入？
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您好您好，就是后面收款唄，不影響的。
2021 11/17 14:15
84784966 
2021 11/17 14:19
但是今天稅務(wù)局給我打電話說，我們年報(bào)中的數(shù)據(jù)年收入是444908.41，增值稅應(yīng)納稅所得額是814608.14，相差369699.73，我們那個(gè)開具的發(fā)票金額是380790.72，這張發(fā)票的應(yīng)交稅金是11090.99，（380790.72-11090.99＝369699.73）
84784966
2021 11/17 14:19
老師能看明白嗎？我是不是做賬哪里做的不對？
玲老師 
2021 11/17 14:21
看你是不是少記收入了？
84784966
2021 11/17 14:27
我開發(fā)票的時(shí)候記得分錄是這樣的，麻煩老師看下截圖
84784966
2021 11/17 14:28
老師能看清嗎
玲老師
2021 11/17 14:29
你差的金額和你賬上收入的金額是一個(gè)金額。你看你是不是少記入了？
84784966
2021 11/17 14:31
沒明白，老師
玲老師
2021 11/17 14:36
你看你是不是少記入了？
84784966
2021 11/17 14:37
沒有啊，我們?nèi)ツ昃蜎]幾次收入，這個(gè)去年的年度增值稅應(yīng)納稅所得額我從哪里可以查到？
玲老師
2021 11/17 14:43
在增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表可以看到，具體繳稅金額。
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