問題已解決
老師,您好,我想問一下,外貿(mào)企業(yè),申請出口退稅,流程是不是這樣: 1.先按照報關(guān)單出口日期,申報出口增值稅收入 2.登陸稅局進行首次出口退稅備案 3.申報出口退稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,是的,是這流程。
2021 11/16 18:44
雪雪老師
2021 11/16 18:51
您好,是的,需要勾選認(rèn)證。
雪雪老師
2021 11/16 18:53
您好,是的。就是正常申報增值稅。
雪雪老師
2021 11/16 18:58
您好,很抱歉,老師糾正下,取得增值稅專用發(fā)票,需要認(rèn)證但是不得抵扣,是在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上-退稅勾選-退稅確認(rèn)勾選。
雪雪老師
2021 11/16 19:07
您好,這個沒有特定時間,各地區(qū)不同,以當(dāng)?shù)囟惥譃闇?zhǔn),建議給當(dāng)?shù)囟惥趾藢嵪隆?/div>
雪雪老師
2021 11/16 19:32
您好,用于退稅的進項發(fā)票認(rèn)證的,系統(tǒng)會自動生成到增值稅附表二的26欄的,,其他沒有什么特別的。
根據(jù)《關(guān)于增值稅、消費稅稅收優(yōu)惠及外貿(mào)企業(yè)納稅申報有關(guān)事項的通知》 (深國稅發(fā)〔2009〕163號)規(guī)定:外貿(mào)企業(yè)取得的用于出口退稅的增值稅專用發(fā)票,必須先按有關(guān)規(guī)定進行認(rèn)證。 在進行增值稅日常納稅申報時, 將本期已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細(xì))》的第三部分“待抵扣進項稅額”中的“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”。
雪雪老師
2021 11/16 20:12
您好,需要按照出口日期申報喲,如果沒有,會有影響。
雪雪老師
2021 11/16 20:23
您好,有可能,地區(qū)不同,各地稅局要求不一致,有的要求嚴(yán),有的要求不嚴(yán),建議給當(dāng)?shù)囟惥趾藢嵪隆?/div>
雪雪老師
2021 11/17 10:00
您好,貨物出口并確認(rèn)收入實現(xiàn)時,根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計處理:
借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)
? ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等)
借:其他應(yīng)收款——出口退稅
? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
收到退稅款時的會計處理
借:銀行存款
? ? ? ?貸:其他應(yīng)收款--出口退稅
84784976
2021 11/16 18:49
那第一步申報出口增值稅收入,把退稅進項勾選認(rèn)證,增值稅申報表上申報上去了,是不是就是把購貨發(fā)票認(rèn)證好了?
84784976
2021 11/16 18:52
勾選認(rèn)證,是不是就是相當(dāng)于購貨發(fā)票的認(rèn)證?
84784976
2021 11/16 18:59
申報增值稅的時候把購貨發(fā)票認(rèn)證之后,有了認(rèn)證信息,那一般申報出口退稅前,還要有購貨發(fā)票的核查信息,這個核查信息,一般是要多久才通過?
84784976
2021 11/16 19:12
退稅確認(rèn)勾選之后,要在增值稅申報表上填寫數(shù)據(jù)嗎?
84784976
2021 11/16 19:55
我的出口收入,沒有按照報關(guān)單上的出口日期申報,往后才申報了出口收入,會影響出口退稅嗎?
84784976
2021 11/16 20:20
會影響申請出口退稅嗎?會導(dǎo)致出口退稅申請不了?
84784976
2021 11/16 22:00
外貿(mào)企業(yè),出口退稅,收入及退稅的賬務(wù)分錄是怎么做的呢?
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