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問題已解決
老師，去年的一張成本專票，這月對(duì)方開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給我了，我不調(diào)整去年的賬，去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，那這月我分錄要怎么做
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同學(xué)好
直接做和去年相同的紅字分錄就可以
2021 11/16 15:12
84784952 
2021 11/16 15:37
好的老師，紅沖就行是吧，那就不涉及以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目吧
Helen老師 
2021 11/16 15:55
金額小的話可以不用調(diào)整以前年度損益
84784952
2021 11/16 15:56
老師，23萬多呢，不過我不調(diào)整去年的賬，就今年成本沖減就可以了
Helen老師
2021 11/16 16:03
也是可以的，沒什么問題
84784952
2021 11/16 16:04
好的老師，我只有把原來的憑證紅沖掉就可以了
Helen老師
2021 11/16 16:05
嗯嗯嗯，可以的，沒問題
84784952
2021 11/16 16:05
好的，謝謝老師
Helen老師
2021 11/16 16:18
不客氣，祝學(xué)習(xí)愉快
84784952
2021 11/16 16:19
老師，這個(gè)我不調(diào)整去年的賬也可以吧，因?yàn)閷?duì)方這月才開的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給我，我只有今年成本減少，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就行了
Helen老師
2021 11/16 16:49
嗯嗯嗯，老師說了可以的，沒問題
84784952
2021 11/16 16:51
好的，謝謝老師
Helen老師
2021 11/16 17:09
不客氣，祝學(xué)習(xí)愉快
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