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收到供應商紅字發(fā)票如何進行賬務處理和納稅申報

84784954| 提問時間：2021 11/11 20:48
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學你好，借：庫存商品，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅-進項（一般納稅人，取得可抵扣的票據(jù)，用于應稅項目，否則，無此分錄），負數(shù)，貸：應付賬款，負數(shù)。納稅申報時，做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。
2021 11/11 20:50
84784954
2021 11/11 21:06
分錄能否直接做進項稅額轉(zhuǎn)出
王雁鳴老師
2021 11/11 21:11
同學你好，可以直接做的。
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