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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模的9月份收入未超45萬(wàn)，已按無(wú)票收入（收入+稅金）分別做帳報(bào)稅了，但是10月又開(kāi)發(fā)票了，發(fā)票可以附在9月憑證做附件嗎
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你好； 不能的。10月開(kāi)票? 10月做分錄處理。 10月 記得先把無(wú)票收入分錄紅沖掉??
2021 11/11 13:52
84784983 
2021 11/12 10:14
老師，上月的無(wú)票收入已入帳報(bào)稅，這月紅沖是將上月的無(wú)票收入整筆分錄紅沖，再重新做一筆是吧，紅沖的跟重新做的分錄可以做一張憑證，然后發(fā)票附在后面嗎
meizi老師 
2021 11/12 10:18
你好；? 是的。? 因?yàn)槟?10月開(kāi)的發(fā)票? 這個(gè)開(kāi)票的分錄要在10月去體現(xiàn)。 而不是直接放9月去； 這樣 都不合理了。? ? ?10月開(kāi)票? 10月做分錄處理。 10月 記得先把無(wú)票收入分錄紅沖掉??
84784983
2021 11/12 10:29
那以后做無(wú)票收入時(shí)還是按正常價(jià)稅分離做，申報(bào)稅啊
meizi老師
2021 11/12 10:32
你好； 正常做賬 ； 你無(wú)票收入和開(kāi)票收入分錄是一模一樣的；? 你之前報(bào)了無(wú)票收入 就已經(jīng)報(bào)稅了? ?
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