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老師,進(jìn)項抵扣銷項的時候怎么做賬務(wù)處理

84785010| 提问时间:2021 11/10 15:57
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2021 11/10 15:58
84785010
2021 11/10 16:03
那我要查賬面上有多少進(jìn)項留底是看轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目余額嗎
郭老師
2021 11/10 16:03
你好,對的是的,是這么做的。
84785010
2021 11/10 16:05
如果沒用轉(zhuǎn)出未交增值稅直接進(jìn)了未交增值稅科目,這樣合理嗎?是不是這樣統(tǒng)計的進(jìn)項留底就不準(zhǔn)確了
郭老師
2021 11/10 16:06
可以的,可以這么做。
84785010
2021 11/10 16:10
不用轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。直接用未交增值稅,會有一個時點,應(yīng)交增值稅和進(jìn)項都在未交增值稅的借方,會數(shù)據(jù)統(tǒng)計有問題吧
郭老師
2021 11/10 16:11
哦,一樣做的,只不過是你們沒有結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,直接看未交增值稅的余額就可以。
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