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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問一下公司的員工，購(gòu)買了社保 不申報(bào)個(gè)稅 會(huì)有影響嘛？還有就是買社保的員工 實(shí)際有發(fā)工資，但是不是公戶發(fā)工資的，這樣的話需要申報(bào)個(gè)稅嘛
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你好，實(shí)際沒有工資，這個(gè)是**嗎？
2021 11/05 16:26
84784952 
2021 11/05 16:27
不是，是公司的員工 實(shí)際我們有發(fā)放工資，但是不是公戶發(fā)放
84784952
2021 11/05 16:27
那么這個(gè)情況申報(bào)個(gè)稅還是不申報(bào)吖
84784952
2021 11/05 16:28
正規(guī)的來說就是 是公司員工 公司幫買社保 那么公司公戶發(fā)放工資。但是他這個(gè)他說不經(jīng)過公戶 但是有發(fā)工資 那么這個(gè)需要申報(bào)個(gè)稅不
郭老師 
2021 11/05 16:28
你好，申報(bào)的你賬上應(yīng)該做。
郭老師
2021 11/05 16:28
借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、其他應(yīng)付款。
84784952
2021 11/05 16:29
其他應(yīng)收還是應(yīng)付吖？個(gè)人部分我們交了半從工資扣
郭老師
2021 11/05 16:30
你好，其他應(yīng)付款這個(gè)是個(gè)人墊付，你們欠著個(gè)人的錢。
84784952
2021 11/05 16:30
對(duì)方法人說，不經(jīng)過公戶的話 可以不申報(bào)的吧？
郭老師
2021 11/05 16:31
你好，那他的社?；鶖?shù)是怎么來的？
郭老師
2021 11/05 16:31
不需要還個(gè)人的錢嗎？
84784952
2021 11/05 16:37
那假如他工資3500 社保扣除個(gè)部分280 公司部分3險(xiǎn)540 借管理費(fèi)用 工資3500 貸應(yīng)付職工薪酬3500 借管理費(fèi)用社保 540 其他應(yīng)付款280 貸庫存現(xiàn)金3220 嘛？
郭老師
2021 11/05 16:38
你好，第一個(gè)分錄是正確的。
郭老師
2021 11/05 16:38
第二個(gè)分錄，開始借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬，社保540。
郭老師
2021 11/05 16:38
這個(gè)三千五包含280嗎？
84784952
2021 11/05 16:40
3500總工資，要扣除個(gè)人的社保吖
84784952
2021 11/05 16:40
個(gè)人承擔(dān)部分不是公司從工資扣除到嘛？
84784952
2021 11/05 16:41
我看我們老板發(fā)工資 扣除了社保個(gè)人部分 才發(fā)給我們的，到手的不是3500的
郭老師
2021 11/05 16:41
然后個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保借應(yīng)付職工薪酬工資
貸，銀行存款、
其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保280
郭老師
2021 11/05 16:41
繳納
借應(yīng)付職工薪酬，工資其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸，銀行存款。
84784952
2021 11/05 16:42
我有點(diǎn)亂了，其他應(yīng)付款貸方280 但是工資扣除了280 賬上應(yīng)該平的吖？
84784952
2021 11/05 16:43
這樣相當(dāng)于公司還欠他280
郭老師
2021 11/05 16:44
你好，那你們給他支付出去不就可以啦，最后一個(gè)分錄你是我們沒有看到繳納的。
84784952
2021 11/05 16:53
沒明白，具體分錄應(yīng)該怎么樣吖？
計(jì)提工資，借 管理費(fèi)用工資 3500 貸應(yīng)付職工薪酬 工資3500
計(jì)提社保，借管理費(fèi)用 社保公司 540公司
借其他應(yīng)收款280 貸其他應(yīng)付款社保820
支付社保 借其他應(yīng)付款 820
貸其他應(yīng)付款820
支付工資 借 應(yīng)付職工薪酬3500 貸其他應(yīng)收款280 庫存現(xiàn)金3320
這樣做可以吧？
貸應(yīng)付職工薪酬工資820 發(fā)放工資 借應(yīng)付
郭老師
2021 11/05 16:54
具體的這個(gè)社保不對(duì)
借管理費(fèi)用，社保貸應(yīng)付職工薪酬社保，這個(gè)看懂嗎？
郭老師
2021 11/05 16:54
不往下說了，先一個(gè)一個(gè)的弄懂。
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