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轉(zhuǎn)出未交增值稅如果是月末借方余額，那么還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅里面嗎

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/05 16:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅如果是月末借方余額，是有留抵稅額的意思？??
2021 11/05 16:24
84785039
2021 11/05 19:45
我不知道，如果出現(xiàn)借方余額代表什么意思
鄒老師
2021 11/05 19:46
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），代表留抵稅額，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785039
2021 11/05 19:50
哦如果轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額就代表進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，下個(gè)月有了銷(xiāo)項(xiàng)繼續(xù)抵就是了
84785039
2021 11/05 19:50
那應(yīng)交增值稅ㄧ未交增值稅科目只反映我們應(yīng)交和實(shí)交的增值稅了
鄒老師
2021 11/05 19:51
你好，是的，是這樣的
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