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請問老師,做福利費的專票,選擇勾選不抵扣,做賬直接按費用票入賬,這樣存在風(fēng)險嗎?處理方法正確嗎?

84784956| 提问时间:2021 11/04 22:30
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 這樣處理沒風(fēng)險的 勾選平臺做了處理 賬上也沒有抵扣
2021 11/04 22:30
84784956
2021 11/04 22:32
那如果勾選平臺做了抵扣,做賬的時候直接做進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣處理正確嗎?
84784956
2021 11/04 22:32
這個轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么寫呢?
bamboo老師
2021 11/04 22:32
做賬的時候直接做進項稅額轉(zhuǎn)出?那也要先做進項入賬 然后進項稅額再轉(zhuǎn)出啊
84784956
2021 11/04 22:33
完整的分錄應(yīng)該怎么做呢
bamboo老師
2021 11/04 22:35
借:管理費用-福利費等 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
84784956
2021 11/04 22:41
第一個分錄是不是少了一個進項稅呀老師
bamboo老師
2021 11/04 22:43
進項稅在第二個分錄里面
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