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請問企業(yè)所得稅需要計提嗎？要什么時候計提？賬務(wù)處理是？

84784959| 提问时间：2021 11/04 15:11
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
好，需要的，如果是季度申報，季度末的那個月做，需要交具體借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。
2021 11/04 15:12
84784959
2021 11/04 15:14
老師，那我上月沒計提怎么辦？要怎么補救？
郭老師
2021 11/04 15:14
這個月補上就可以的，還是上面的分錄。
84784959
2021 11/04 15:17
所得稅費用科目是損益類科目嗎
84784959
2021 11/04 15:17
一級科目是什么？
郭老師
2021 11/04 15:17
對的是的。是損益類的科目。
84784959
2021 11/04 15:19
老師，所得稅費用一級科目是什么？我看到我公司的金蝶的所得稅費是財務(wù)費用的二級科目，不知是否正確
郭老師
2021 11/04 15:21
是的是的，所得稅是一級科目，你是什么準則做賬的？
84784959
2021 11/04 15:22
應(yīng)該是小企業(yè)
郭老師
2021 11/04 15:25
肯定有這個科目的。
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