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你好9月份的小規(guī)模，銷售票，我沒有應交稅費應交增值稅減免稅款，也沒結轉，那我10月做賬能不救9月份的嗎？
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你好；? 可以的。 你可以10月補結轉分錄的??
2021 11/04 09:16
84785025 
2021 11/04 09:18
直接沒有個應交稅費-應交增值稅減免稅款，我只需要補結轉嗎？
meizi老師 
2021 11/04 09:19
你好 ；? ? ?是的。? ?沒有結轉的話就直接補結轉就行了。??
84785025
2021 11/04 09:24
我收到的發(fā)票，直接借：應收賬款發(fā)票不含稅金額，貸：主營業(yè)務成本發(fā)票不含稅的金額，沒有應交稅費應交稅費減免稅款這筆，稅款沒寫，10月份只需要補9月份結轉所有的稅款嗎？
meizi老師
2021 11/04 09:24
你好 ； 為什么要做應收賬款? 和 主營業(yè)務成本來處理 ； 你這個是在做啥業(yè)務??
84785025
2021 11/04 09:26
商業(yè)企業(yè)，賣家具
84785025
2021 11/04 09:27
開出去的發(fā)票，剛說錯了
meizi老師
2021 11/04 09:29
你好 ； 開出去的發(fā)票 也應該是做 ：借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入；? 應交稅費-應交增值稅。? 季末不超過45萬 補結轉 ：借??應交稅費-應交增值稅貸營業(yè)外收入??
84785025
2021 11/04 09:31
是的。我就沒做那筆應交稅費應交增值稅減免稅款，我借和貸都是不含稅金額，10月份怎么補救？這個減免稅款
meizi老師
2021 11/04 09:33
你好 ；? ? ?現(xiàn)在就 補做分錄 。 按照我上面寫的。 應交稅費沒有做? 就補做一筆‘ 比如借應收賬款貸? ’? 應交稅費-應交增值稅。? 季末不超過45萬 補結轉 ：借??應交稅費-應交增值稅貸營業(yè)外收入??
84785025
2021 11/04 09:35
不超45萬，就直接補結轉嗎？
meizi老師
2021 11/04 09:35
是的。 不超過就季末一起結轉了?
84785025
2021 11/04 09:36
不需要補嗎？
meizi老師
2021 11/04 09:37
你好 ；? 上面給你說的哦 ； 你不是少做了分錄嗎。 對應的去補做； 你季末沒有結轉到營業(yè)外收入； 肯定需要補結轉的??
84785025
2021 11/04 09:39
先補一筆分錄，再補結轉增值稅
meizi老師
2021 11/04 09:40
你好； 是的。? 你 先不含稅做賬? ?就少了 做增值稅。? ?做了增值稅在結轉??
84785025
2021 11/04 09:41
做增值稅是，借：應收賬款，是少的睡覺嗎？貸：應交稅費應交稅費減免稅費，后面再補結轉增值稅，是這樣嗎？
meizi老師
2021 11/04 09:43
你好；? ? 上面不是給你說了 ： 要補 ；? 你還是一直在問 不需要補 是什么意思 ？? 你不會做分錄 ？?
84785025
2021 11/04 09:49
不好意思，我要會就不會問你了，思路不清楚
meizi老師
2021 11/04 09:51
你好? ； 你看我上面回復你了 ：? 你說你做了不含稅 掛了 一筆 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 ； 沒有做增值稅； 那么我回復你的是 ：??就補做一筆‘ 比如借應收賬款貸? ’? 應交稅費-應交增值稅。? 季末不超過45萬 補結轉 ：借??應交稅費-應交增值稅貸營業(yè)外收入? ? ? ? ?上面是給你做了補結轉增值稅的分錄的哦 ；
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