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增值稅專用發(fā)票,那個開紅字發(fā)票不是寫申請書嗎,如果對方?jīng)]有抵扣,咱就把那個藍字發(fā)票收回來,然后開紅字發(fā)票沖紅寫申請書,然后開紅字發(fā)票,這個我知道,但是如果對方抵扣呢?如果對方已經(jīng)入賬了,抵扣了,是不是咱們就不用把原票收回來了,然后咱們開紅字發(fā)票,對方已經(jīng)入賬了,咱就原票是不是收不回來了,這個情況我沒遇到,怎么辦?

84784987| 提问时间:2021 11/01 14:58
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
購買方給你開紅的信息表,銷售方只需要開紅字發(fā)票就可以。之前的發(fā)票不需要收回來。
2021 11/01 14:59
郭老師
2021 11/01 15:00
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
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