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老師，購進的面料給贈送給客戶如何做報稅呢？我們購買進來是有增值稅發(fā)票的
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同學您好，
您能詳細說一下嗎
2021 10/30 21:03
84784973 
2021 10/30 21:05
我們是外貿(mào)企業(yè)，買了一點服裝的面料給我們的客戶，這個是送給他們做樣板用的，我們購進的這點面料也有取得增值稅發(fā)票
文老師 
2021 10/30 21:29
那您是外貿(mào)企業(yè)，也不需要交增值稅，進項專票也用不上
84784973
2021 10/30 21:30
那我送給客戶的面料不需要做賬務(wù)處理了嗎？
文老師
2021 10/30 21:31
可以做的銷售費用，的
84784973
2021 10/30 21:31
那發(fā)票沒有認證會變成滯留票吧？
文老師
2021 10/30 21:32
您可以做不抵扣勾選
84784973
2021 10/30 21:33
送給客戶的商品不用視同銷售嗎
文老師
2021 10/30 21:36
您這不做免稅項目的話，那就需要視同銷售交增值稅的，這樣的話需要認證進項稅額的
84784973
2021 10/30 21:51
所以我該如何處理呢？
文老師
2021 10/30 21:58
借銷售費用貸庫存商品應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，這樣您的進項就記入進項稅額
84784973
2021 10/30 22:07
那我是要申報無票收入嗎？
文老師
2021 10/30 22:22
是需要申報無票收入的，那您這樣申報的話 就直接做借銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額），再結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84784973
2021 10/30 22:26
好的，謝謝老師
文老師
2021 10/31 10:18
不客氣，這是我們的職責所在，您對我的回復滿意的話嗎，記得給我好評，謝謝！
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