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為啥季度所得稅申報的利潤總額和利潤表的利潤總額金額不一樣

84785026| 提问时间:2021 10/28 11:39
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,季度所得稅申報的利潤總額,你是按利潤表利潤總額本年累計數(shù)據(jù)填寫的嗎??
2021 10/28 11:40
84785026
2021 10/28 12:08
我為財務說,漏做了,補交,
鄒老師
2021 10/28 13:21
你好,季度所得稅申報的利潤總額,你是按利潤表利潤總額本年累計數(shù)據(jù)填寫的嗎?? 能給個正面回復嗎?
84785026
2021 10/28 15:32
是的,但是我問財務說,有漏做了憑證,在年度匯算清繳的時候補企業(yè)所得稅,但是我還是沒明白
鄒老師
2021 10/28 15:33
你好,既然是按利潤表利潤總額本年累計數(shù)據(jù)填寫的,那就應當是一致的啊?
84785026
2021 10/28 15:58
她就說不一樣,后面補交稅就可以了
鄒老師
2021 10/28 16:02
你好,既然是按利潤表利潤總額本年累計數(shù)據(jù)填寫的,那就應當是一致的啊? 說不一樣,應當提供依據(jù)才是啊?
84785026
2021 10/28 17:56
財務說漏做一筆分錄,差小金額可以補交稅也可以
鄒老師
2021 10/28 17:57
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
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