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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前顧客無需發(fā)票的已做無票收入處理并申報(bào)了稅，現(xiàn)在顧客要開之前的發(fā)票要如何處理
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你好 ；? ? ?你就紅沖無票收入 分錄。 在按開票收入做賬報(bào)稅? ? ； 不會重復(fù)報(bào)稅的??
2021 10/26 16:12
84784956 
2021 10/26 16:13
我們基本都是按照無票收入報(bào)稅的，只是偶爾有顧客要開票，如果需要開票金額大于我們本季度申報(bào)無票收入，如何報(bào)稅
meizi老師 
2021 10/26 16:16
你好 ；? ? ? ? ?你是小規(guī)模還是一般納稅人? ?
84784956
2021 10/26 16:16
小規(guī)模納稅人
meizi老師
2021 10/26 16:16
小規(guī)模你季度超過了45萬嗎？ 你開的是普票嘛??
84784956
2021 10/26 16:18
開的是普票，我們季度沒有超過45萬，但是我想知道季度超過45萬，我們本季度都不開票，但是有顧客需要開上一季度的發(fā)票金額超過45萬是如何處理的
meizi老師
2021 10/26 16:20
你好； 那就一起計(jì)入10欄里面去報(bào)稅。 免征的? 未開票和開票一起合計(jì)來 報(bào)? ?
84784956
2021 10/26 16:22
如果超過了45萬呢，本來這個(gè)季度未達(dá)45萬無需繳稅，但是補(bǔ)開上個(gè)月的發(fā)票后超過了45萬，上個(gè)季度的收入也如實(shí)做無票收入申報(bào)了，莫名的本季度多出來了稅費(fèi)如何處理
meizi老師
2021 10/26 16:24
你好 ；? 超過了那么你就去填寫 1-3欄次? 。1欄 和 普票欄次去報(bào)增值稅? ?你還得把你無票收入減去呀；? 比如你 本季度開了? 30萬 ；? 你補(bǔ)開20萬發(fā)票 。 你要紅沖20萬銷售額的哇。 實(shí)際還是30萬是免征的?
84784956
2021 10/26 16:25
好的，謝謝老師
meizi老師
2021 10/26 16:26
沒事的； 希望能幫到你； 滿意請給予評價(jià)?
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