問(wèn)題已解決

2日，廠部王敏私人借款2000，現(xiàn)金支付 12日，職員王敏出差回來(lái)，報(bào)銷交通費(fèi) 餐費(fèi)600元，沖借款支出1000元，余款現(xiàn)金支付。求會(huì)計(jì)分錄？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/25 19:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 2日，借：其他應(yīng)收款? 2000，貸：庫(kù)存現(xiàn)金 2000 12日的描述是不是數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，費(fèi)用才600，應(yīng)當(dāng)退回現(xiàn)金1400，怎么這里還需要用現(xiàn)金支付呢？
2021 10/25 19:41
84784990
2021 10/25 19:42
那個(gè)交通費(fèi)500元
84784990
2021 10/25 19:42
我沒打上
84784990
2021 10/25 19:42
不好意思
鄒老師
2021 10/25 19:44
你好，，交通費(fèi)500元，餐費(fèi)600元，合計(jì)1100，借款2000，應(yīng)當(dāng)退回現(xiàn)金900，怎么這里還需要用現(xiàn)金支付呢？
84784990
2021 10/25 19:45
?它不是說(shuō)沖借款支出1000
84784990
2021 10/25 19:45
交通費(fèi)餐費(fèi)1100? 還得還100吧
鄒老師
2021 10/25 19:48
你好，沖借款支出1000，是之前單位有向個(gè)人借款嗎？?
84784990
2021 10/25 19:49
應(yīng)該沒有吧
鄒老師
2021 10/25 19:59
你好，根據(jù)你這個(gè)貌似，應(yīng)當(dāng)是有借款，要不不會(huì)余款現(xiàn)金支付的? 賬務(wù)處理是 借：管理費(fèi)用 1100，其他應(yīng)付款 1000，貸：其他應(yīng)收款 2000，庫(kù)存現(xiàn)金 100
84784990
2021 10/25 20:00
好的老師那個(gè)15 和16分錄怎么寫?。?/div>
鄒老師
2021 10/25 20:04
你好 15，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅，其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保） 16，借：應(yīng)付職工薪酬—社保/公積金，其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金），貸：銀行存款?
84784990
2021 10/25 20:09
老師，15題是發(fā)放工資，就是發(fā)了一下工資剩下的社保費(fèi)個(gè)人所得稅還沒有交是么
鄒老師
2021 10/25 20:10
你好，是的，是扣下了還沒有繳納?
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