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以前年度有虧損,2020年第三季度繳納了企業(yè)所得稅,整年也是虧損的,2021年5月匯算清繳時(shí)需要退稅,當(dāng)時(shí)沒有辦理,辦的是以后年度抵扣,匯算清繳時(shí),辦理的以后年度抵扣,能否用于2021年第三季度企業(yè)所得稅申報(bào),還是必須只能用于2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,

84784966| 提问时间:2021 10/23 10:33
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,可以用退稅抵扣魚膠。
2021 10/23 10:37
郭老師
2021 10/23 10:37
可以用退水抵扣預(yù)繳。
84784966
2021 10/23 11:14
郭老師,不好意思,2021年5月匯算清繳時(shí),多繳納的所得稅辦理的時(shí)以后年度抵扣,使用時(shí)候具體怎么操作,是否可以用本期所得稅抵扣,申報(bào)表在哪個(gè)表填寫,越詳細(xì)越好
84784966
2021 10/23 11:17
郭老師我不退,當(dāng)時(shí)辦理的是以后年度抵扣,2021年5月匯算清繳的是2020年,我就是想指定2021年就是這個(gè)季度我能不能抵扣,如果可以抵扣具體怎么操作,(抵扣時(shí),需要去稅務(wù)報(bào)備嗎)申報(bào)表如何填寫,填在第幾欄,越詳細(xì)越好,
郭老師
2021 10/23 11:18
你好,你自己修改不了,需要你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下。 在本期已交那里面填寫。
84784966
2021 10/23 11:31
郭老師:季度抵減企業(yè)匯算清繳的所得稅,你的意思時(shí)需要去稅務(wù)局維護(hù),才能抵減是嗎?
郭老師
2021 10/23 11:35
你好是的,是這么做的。
84784966
2021 10/23 11:46
也就是還是需要先去稅務(wù)一趟,在回來(lái)做申報(bào)?以前年度有虧損,還沒有彌補(bǔ)完,2020年發(fā)生退稅,2021年也交了企業(yè)所得稅,(2021年第一個(gè)季度繳納的)如果2021年最終是盈利的,匯算清繳的時(shí)候系統(tǒng)是不是會(huì)自動(dòng)補(bǔ)虧,然后還是會(huì)發(fā)生退稅
郭老師
2021 10/23 11:53
打電話那邊就可以給你維護(hù) 不需要去 匯算清繳自己申請(qǐng)退稅
84784966
2021 10/23 12:03
就我們公司目前這個(gè)情況,即使是2021年整年盈利,到匯算清繳的時(shí)候還是會(huì)退稅,是這樣嗎
郭老師
2021 10/23 12:04
你好 如果多交了是的
84784966
2021 10/23 12:16
主要是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)補(bǔ)虧
郭老師
2021 10/23 12:32
對(duì)的 就是彌補(bǔ)虧損之后才算稅款 第一季度沒有算虧損是因?yàn)槟銈兩夏甑膮R算清繳沒做
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