问题已解决 老師,小規(guī)模納稅人結(jié)轉(zhuǎn)的銷項稅比實際報稅的時候增值稅的應(yīng)補退稅額要少0.03,導(dǎo)致計提的增值稅少了0.03,請問可以怎么做分錄補提增值稅呢
84785005|
提问时间:2021 10/22 14:09
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84785005 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 10/22 14:11
做營業(yè)外支出增加,應(yīng)交稅費-未交增值稅增加嗎
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 10/22 14:11
對的是的,是這么做的。
84785005 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 10/22 14:11
這是當(dāng)月的
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 10/22 14:14
十月份做就可以的。
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