問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)，有一部分庫(kù)存商品是贈(zèng)送給客戶(hù)的，怎么做賬，稅務(wù)上需要怎么處理

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/21 16:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：銷(xiāo)售費(fèi)用，貸：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2021 10/21 16:31
84785002
2021 10/21 16:33
發(fā)票怎么處理
鄒老師
2021 10/21 16:35
你好，這個(gè)過(guò)程不需要開(kāi)具發(fā)票啊
84785002
2021 10/21 16:42
那我就只報(bào)稅就可以了是吧，這個(gè)增值稅咋報(bào)
鄒老師
2021 10/21 16:49
你好，是的，按同類(lèi)產(chǎn)品正常對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)款，作為增值稅收入的申報(bào)?
84785002
2021 10/21 16:58
不知道什么價(jià)格。我們需要出具什么定價(jià)文件嚒，還是在購(gòu)入價(jià)格上加點(diǎn)價(jià)
鄒老師
2021 10/21 17:01
你好，按同類(lèi)產(chǎn)品正常對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)款 比如你單位同樣的產(chǎn)品銷(xiāo)售給對(duì)方是1萬(wàn)，那么這里贈(zèng)送給客戶(hù)，也是按1萬(wàn)計(jì)算納稅?
84785002
2021 10/21 17:10
是這樣的，這個(gè)送的東西是包裝袋和小物件，銷(xiāo)售的正式商品里沒(méi)有這樣的同類(lèi)產(chǎn)品
鄒老師
2021 10/21 17:15
你好，你單位從來(lái)沒(méi)有銷(xiāo)售過(guò)這種商品？?
84785002
2021 10/21 17:37
沒(méi)有，我們是建材，這些送的就是些包裝袋和小刷子
鄒老師
2021 10/21 17:38
你好，那就需要按? ?購(gòu)進(jìn)成本*（1+成本利潤(rùn)率 ）? 計(jì)算納稅?
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