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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人附表二在那些情況下必須填寫(xiě)
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你好；? ?沒(méi)有差額納稅只需要填寫(xiě)主表，有開(kāi)1%或者是免稅填寫(xiě)減免表，先填寫(xiě)主表，你們啥情況，季度不超過(guò)45萬(wàn)，填寫(xiě)10行就可以，后面都不需要填寫(xiě)，季度超過(guò)45萬(wàn)或者是開(kāi)專票，填寫(xiě)2行和1行，開(kāi)1%對(duì)應(yīng)不含稅的銷售額*2%填寫(xiě)減免表2.3.4列，和主表減征額
2021 10/21 14:13
84785032 
2021 10/21 14:15
我們不存在差額征收，小規(guī)模納稅人申報(bào)表的附表二填寫(xiě)不了，最后還是申報(bào)成功了，跟開(kāi)具百分之三和百分之二的稅率沒(méi)有關(guān)系吧
84785032
2021 10/21 14:15
這樣申報(bào)有影響嗎
meizi老師 
2021 10/21 14:16
你好 ；? ?你季度不超過(guò)45萬(wàn)之開(kāi)了普票嗎?
84785032
2021 10/21 14:17
超了，百度瀏覽器附表二填寫(xiě)不了
84785032
2021 10/21 14:17
稅款是對(duì)的，系統(tǒng)顯示申報(bào)成功導(dǎo)入成功
meizi老師
2021 10/21 14:19
?你好；超過(guò)了的話? 寫(xiě)主表 和減免明細(xì)表哈 。 你 都是普票吧 涉及專票嗎?
84785032
2021 10/21 14:19
老師，我一直問(wèn)的是附表二
84785032
2021 10/21 14:20
因?yàn)楦奖矶覀兲顚?xiě)不了，但是申報(bào)成功了有沒(méi)有影響
meizi老師
2021 10/21 14:24
?你好。 附列表2 ；? 你 增值稅如果不繳納。? 你附列表2 就是0報(bào)的；? ? ?直接 0報(bào)保存就行了。? ??
84785032
2021 10/21 14:27
交了增值稅是不是就要填寫(xiě)
meizi老師
2021 10/21 14:29
你好； 是的。繳納了就得填寫(xiě)? ?去報(bào)附加稅的??
84785032
2021 10/21 14:30
我稅款扣了，但是百度瀏覽器填寫(xiě)不了附表二
meizi老師
2021 10/21 14:37
?你好 ； 電子稅務(wù)局里面? 系統(tǒng) 也填寫(xiě)不了嗎？? ?
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