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老師，公司收到一張汽車維修費的發(fā)票，是專票，但是公司又沒有車，不能報銷，因為是專票我需要認(rèn)證是吧，不然會不會有滯留票？我是按正常入賬的，然后再做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是嗎？入賬分錄 借：管理費用 正數(shù) 借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 正數(shù) 貸：現(xiàn)金 正數(shù)。請問老師，我做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出和沖減費用的分錄怎么做？
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您好，您可以弄個租車協(xié)議
2021 10/18 21:27
84784961 
2021 10/18 21:28
要是租賃個人的車不是還得繳納個人所得稅嗎？這個費用也挺高的
文老師 
2021 10/18 21:30
您可以租金低一點的，800以下就不用了
84784961
2021 10/18 21:31
那我合同是一年的也不用交稅嗎？
文老師
2021 10/18 21:32
那可以按次貨按月，或者你們稅務(wù)是否認(rèn)可無償使用
84784961
2021 10/18 21:33
不認(rèn)可吧，按月這個個人怎么給公司開票呢，他不得去稅務(wù)帶開嗎，每個月都去帶開可以嗎？
文老師
2021 10/18 21:37
是的，要開票的話，是代開的
84784961
2021 10/18 21:45
嗯。稅務(wù)局不會每個月都給帶來的。所以這個票我還得先處理了，我的處理方法對嗎？接下來的分錄應(yīng)該怎么寫？
文老師
2021 10/18 22:11
分錄的話，可以借管理費用貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
然后借其他應(yīng)收款借管理費用——負(fù)數(shù)
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