問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，是留一部分不抵扣嗎？要做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，還是怎么弄呢

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/17 12:34
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 偷懶的做法，是收到多的進(jìn)項(xiàng)，不抵扣，也不認(rèn)證，就是先放到旁邊，等下個(gè)月抵扣 如果標(biāo)準(zhǔn)的做法，是放到待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面的
2021 10/17 12:36
84784957
2021 10/17 12:39
因?yàn)檫@個(gè)是管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)，按照偷懶的做法，這個(gè)費(fèi)用也可以先不管他嗎
王超老師
2021 10/17 12:39
可以的，你等到下個(gè)月再進(jìn)行處理更好的
84784957
2021 10/17 12:41
這個(gè)我明白了，如果按照標(biāo)準(zhǔn)的做法，計(jì)入到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，分錄我會(huì)做，但是報(bào)稅待抵扣怎么填
王超老師
2021 10/17 12:51
你申報(bào)的時(shí)候，仍然是填寫(xiě)到進(jìn)項(xiàng)那邊的
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