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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模商貿(mào)公司，開(kāi)票是價(jià)稅合計(jì)，做收入是不是需要價(jià)稅分離做？未打起征點(diǎn)，不用交增值稅，下季度是不是要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入？轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是不是就得交企業(yè)所得稅？我的理解是未達(dá)起征點(diǎn)本來(lái)就是免稅，做到營(yíng)業(yè)外收入里再去交企業(yè)所得稅對(duì)嗎這樣做
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同學(xué)你好
對(duì)的
要價(jià)稅分離
對(duì)的
這個(gè)要交所得稅
2021 10/15 15:37
84784947 
2021 10/15 15:42
借:銀行存款；貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，老師，幫我看分錄對(duì)嗎？
84784947
2021 10/15 15:43
本季度轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，還是下季度初轉(zhuǎn)
樸老師 
2021 10/15 15:51
同學(xué)你好
可以年底之前的
84784947
2021 10/15 15:55
老師，轉(zhuǎn)出，從銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到，營(yíng)業(yè)外收入就行是吧
樸老師
2021 10/15 15:59
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（減免稅）
這樣
然后減免稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84784947
2021 10/15 16:01
收到，謝謝老師
樸老師
2021 10/15 16:06
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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