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問題已解決
老師您好，請問生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報匯總表中，應(yīng)調(diào)不得免抵退稅額與納稅表差額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么申報處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)你好，你填的數(shù)都是對的嗎？如果都是對的，那就不用處理，統(tǒng)計口徑不一致
2021 10/14 08:55
84785015 
2021 10/14 09:02
老師您好，我公司之前申報表的應(yīng)調(diào)不得免抵退稅額與納稅表差額一直都是0，在202105所屬期就出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。我在填報202104所屬期增值稅申報表時，本期進項稅額轉(zhuǎn)出（免稅項目用）填多了，然后我在202105所屬期增值稅申報表填進項稅額轉(zhuǎn)出時減掉了上期多填的金額，免抵退稅申報匯總表中應(yīng)調(diào)不得免抵退稅額與納稅表差額出現(xiàn)負(fù)數(shù)會不會跟這個有關(guān)？
艾昵老師 
2021 10/14 09:07
有關(guān)的，因為統(tǒng)計口徑不一致，只要是那個差額就沒事的
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