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工資發(fā)放100萬(wàn)，計(jì)提80萬(wàn)，那算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候工資是100萬(wàn)抵利潤(rùn)，還是80萬(wàn)抵利潤(rùn)

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/13 21:22
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許老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！如果多發(fā)的20萬(wàn)元? ?是上年度計(jì)提? 但是匯算清繳前? 沒(méi)有實(shí)際發(fā)放? ?導(dǎo)致上年度少抵減20萬(wàn)元 這樣? ? 今年是抵減100萬(wàn)元的 如果不是這個(gè)原因? ?是20萬(wàn)元? ?就是一直沒(méi)計(jì)提? ?而是以借款的形式? 提前給職工的? 這樣的話? 只能抵80萬(wàn)元哦
2021 10/13 21:25
84784976
2021 10/13 21:54
計(jì)提是100萬(wàn)，實(shí)際發(fā)放80萬(wàn)，還有20萬(wàn)還沒(méi)發(fā)放給員工，因?yàn)楣緵](méi)款發(fā)放了
許老師
2021 10/14 08:34
這個(gè)的話? ?如果在年度所得稅匯算清繳前? ?還沒(méi)有實(shí)際發(fā)放? 就只能扣除80萬(wàn)元的
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