当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)所得稅減免的金額·是下個(gè)月做稅收減免,還是本月直接計(jì)提減免后的金額呀,所得稅減免的分錄是什么呀
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好不需要做,這個(gè)是按實(shí)際交稅做做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),減免不需要做
2021 10/13 15:29
84784984
2021 10/13 15:34
好的·我第一季度做了·減免的做到營(yíng)業(yè)外收入里面去了 有影響嗎
84784984
2021 10/13 15:35
城建稅沒(méi)有減免,教育附加稅減免了,是不是要做營(yíng)業(yè)外收入?
maize老師
2021 10/13 15:35
需要?jiǎng)h除,所得稅不需要做減免
maize老師
2021 10/13 15:36
可以不用,附加稅減免可以不計(jì)提,你計(jì)提話就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,就是附加稅有2種處理
84784984
2021 10/13 15:45
謝謝老師,那我現(xiàn)在是不是需要重新更正之前的報(bào)表
maize老師
2021 10/13 15:48
你可以負(fù)數(shù)沖就可以,下次按正確去申報(bào)后續(xù)就可以,可以不用更正申報(bào)
84784984
2021 10/13 15:59
謝謝老師,我已經(jīng)做到營(yíng)業(yè)外收入了·現(xiàn)在計(jì)提的負(fù)數(shù)沖 然后營(yíng)業(yè)外收入也負(fù)數(shù)沖么
maize老師
2021 10/13 16:03
附加稅可以不處理,你所得稅減免分錄,負(fù)數(shù)沖了,
阅读 417