問(wèn)題已解決

老師，9月轉(zhuǎn)的一般納稅人，開(kāi)具的專(zhuān)票稅率沒(méi)改，開(kāi)成了3個(gè)點(diǎn)應(yīng)該是6個(gè)點(diǎn)，10月才發(fā)現(xiàn)，九月份做賬要按照3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票上面的金額做嗎，還是？這幾天準(zhǔn)備去開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/13 14:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按發(fā)票三個(gè)點(diǎn)的來(lái)做就可以啊，次月紅沖，然后再重新開(kāi)。
2021 10/13 14:27
84785024
2021 10/13 14:27
申報(bào)九月份增值稅需要做什么特殊申報(bào)嗎
郭老師
2021 10/13 14:30
你好不需要操作其他的正常申報(bào)。
84785024
2021 10/13 14:31
開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了，那這個(gè)開(kāi)具專(zhuān)票的不含稅銷(xiāo)售額我要怎么填呢，填3個(gè)點(diǎn)的？還是6個(gè)點(diǎn)的
郭老師
2021 10/13 14:34
在3%里面試一下，你能填寫(xiě)嗎？能在這里面就填寫(xiě)。
84785024
2021 10/13 15:25
如果 按照3個(gè)點(diǎn)的不含稅銷(xiāo)售額申報(bào)，按照6個(gè)點(diǎn)繳稅，下個(gè)月再?zèng)_紅，但是這樣一直會(huì)導(dǎo)致企業(yè)稅額不一致，需要去申請(qǐng)退稅吧
郭老師
2021 10/13 15:26
你好，3%的發(fā)票，你們單位多交了稅款，因?yàn)椴辉试S抵扣，然后你開(kāi)了負(fù)數(shù)之后可以申請(qǐng)退回來(lái)，或者是留著以后抵扣。
84785024
2021 10/13 15:28
我們單位是少交了稅款吧
郭老師
2021 10/13 15:33
你好多交了，因?yàn)?%的不允許有進(jìn)項(xiàng)抵扣。
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