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8月征期欠稅16萬元,9月留抵14萬元,留抵抵欠后還有2萬元的增值稅未繳納,應(yīng)交的附加稅應(yīng)該按照16萬元繳納還是2萬元

84785019| 提问时间:2021 10/09 09:07
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 ;? ? 你8月的附加稅應(yīng)該還是按16萬增值稅來計算的?
2021 10/09 09:08
84785019
2021 10/09 09:30
意思是留抵抵欠后還是要按照16萬元來繳納附加稅是嗎?
84785019
2021 10/09 09:33
老師,我公司上月開具200萬發(fā)票,未繳納稅款形成欠稅,本月紅沖了該發(fā)票,又開具20萬的正數(shù)發(fā)票,本月申報增值稅時,形成增值稅負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)的這部分可以抵上月的欠稅嗎?
meizi老師
2021 10/09 09:36
你好; 是的。附加稅還是按照應(yīng)交的增值稅來計算的;? ? ?可以抵減的。??
84785019
2021 10/09 09:41
請問老師,用負(fù)數(shù)抵減欠稅怎么操作???
meizi老師
2021 10/09 09:41
你好 ;到時? 預(yù)繳的欄次申報表里面會顯示金額。? 自動抵減的?
84785019
2021 10/09 11:31
老師,第二條可以解釋一下嗎?
FAILED
meizi老師
2021 10/09 11:41
意思城建稅? =(消費稅+增值稅)*7%
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