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老師你好！我上個(gè)月的所得稅這個(gè)月要交上，怎么做憑證呢？是不是得做一步計(jì)提呢憑證怎么做呢

84784962| 提问时间：2021 10/08 18:32
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交所得稅，貸銀行存款。你本月交納做這個(gè)就行了，計(jì)提是上一個(gè)月的處理
2021 10/08 18:33
84784962
2021 10/08 18:33
上個(gè)月我沒有計(jì)提這個(gè)月怎么做憑證
陳詩晗老師
2021 10/08 18:37
那你這一個(gè)月要補(bǔ)計(jì)提，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84784962
2021 10/08 18:38
所得稅怎么計(jì)算呢？我開了1093000元的發(fā)票
陳詩晗老師
2021 10/08 18:41
所得稅是按照你的利潤乘以所得稅稅率。
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