問(wèn)題已解決

2017年會(huì)計(jì)房租租賃做此憑證，現(xiàn)在其他應(yīng)付款余額406382，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用129000。公司要注銷(xiāo)，不再付剩余房租，應(yīng)怎么做科目憑證

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/08 17:14
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，借 其他應(yīng)付款406382 貸 營(yíng)業(yè)外收入277382 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用129000
2021 10/08 17:18
84785014
2021 10/08 17:21
為什么要貸營(yíng)業(yè)外收入呢
洋洋老師
2021 10/08 17:25
你好，差額部分可以做營(yíng)業(yè)外收入，也可以沖管理費(fèi)用，看你的賬務(wù)習(xí)慣
84785014
2021 10/08 18:13
你好，差額部分沖管理費(fèi)時(shí)系統(tǒng)余額顯示負(fù)數(shù)，是要記分錄為借，其他應(yīng)付款406382 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用129000借，借管理費(fèi)用-277382嗎
洋洋老師
2021 10/09 12:55
你好，借管理費(fèi)用-277382，是的
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