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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下，增值稅跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系，每個(gè)月繳納的增值稅扣款的是不是實(shí)際要繳納的？還是說(shuō)預(yù)繳的？季度企業(yè)所得稅才是真正繳
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你好
增值稅和企業(yè)所得稅沒(méi)有什么關(guān)系。企業(yè)所得稅與增值稅分別適用不同的征稅對(duì)象,不存在重復(fù)征稅問(wèn)題,兩者不是同一個(gè)概念。
不一定，不是，不一定
2021 10/07 08:28
84784956 
2021 10/07 08:31
意思是每個(gè)月繳納的增值稅繳納了就是繳納了沒(méi)存在什么預(yù)繳之類(lèi)的？，但是企業(yè)所得稅就是每個(gè)季度繳納的？
王超老師 
2021 10/07 08:32
你好，是的，不存在預(yù)繳的，企業(yè)所得稅才是預(yù)繳的
84784956
2021 10/07 08:32
企業(yè)所得稅預(yù)繳是什么意思
王超老師
2021 10/07 08:33
因?yàn)槠髽I(yè)所得稅計(jì)算比較復(fù)雜，稅務(wù)局讓企業(yè)每個(gè)季度自行計(jì)算，預(yù)繳的
84784956
2021 10/07 08:41
企業(yè)所得稅預(yù)繳是不是說(shuō)我把沒(méi)票的也做進(jìn)去，接著年底匯算清繳時(shí)候自查沒(méi)有票的就調(diào)增那些補(bǔ)繳企業(yè)所得稅？
王超老師
2021 10/07 08:42
不一定的，沒(méi)票有可能是你們真實(shí)的，同時(shí)小于500元的
84784956
2021 10/07 08:49
那稅務(wù)局問(wèn)起，這小500的怎么證明真實(shí)發(fā)生過(guò)？
王超老師
2021 10/07 08:51
你們要有相關(guān)的資料啊，比如你們換鎖，開(kāi)鎖師傅收了30，那你們總有人看到吧，給錢(qián)的支付寶記錄，電話(huà)記錄吧
84784956
2021 10/07 09:05
那個(gè)企業(yè)所得稅我的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有發(fā)票是不是不能扣除？就是本來(lái)要減去進(jìn)項(xiàng)的300，現(xiàn)在我的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有發(fā)票，這三百我是不是得加回來(lái)？不能扣除
王超老師
2021 10/07 09:38
你好，你看一下我之前的回答。企業(yè)所得稅和增值稅無(wú)關(guān)的
84784956
2021 10/07 09:39
不是啊，那這個(gè)不是屬于我們成本嘛？我們沒(méi)有發(fā)票啊。這樣企業(yè)所得稅是不是不能扣除
王超老師
2021 10/07 09:48
這個(gè)是你們的成本啊，但是匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整的
84784956
2021 10/07 09:50
是不是說(shuō)我每個(gè)月不管有沒(méi)發(fā)票都做進(jìn)去，這樣才能算出我們的利潤(rùn)，但是到匯算清繳的時(shí)候我們就要把這一部分沒(méi)有發(fā)票的要做調(diào)整，最終多退少補(bǔ)繳稅對(duì)嗎
王超老師
2021 10/07 09:50
是的，你匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整的
84784956
2021 10/07 09:54
明白了，謝謝老師
王超老師
2021 10/07 10:01
不客氣，祝你國(guó)慶節(jié)快樂(lè)
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