00:10:00
問題已解決
計提社保公積金金額和實際扣繳金額不一致，這個需要調(diào)整嗎？不調(diào)整企業(yè)所得稅是要納稅調(diào)整嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好需要
要不有余額的
年末調(diào)整就可以
2021 10/05 18:04
84785039 
2021 10/05 18:06
就是 老師 那個我公賬上直接扣除的總額，扣繳時是不是有具體明細表的?
84785039
2021 10/05 18:07
之前那個會計有個月份沒有計提社保公積金，只有繳納的分錄我是不是這個季度可以把那個計提分錄補上
84785039
2021 10/05 18:08
因為她在的之前那個季度是虧損狀態(tài)，要是我這個季度計提進去會不會有稅務(wù)風險呀？
郭老師 
2021 10/05 18:08
你自己申報嗎
我這邊申報
能看出個人負擔的和企業(yè)負擔的
可以
84785039
2021 10/05 18:10
不是我申報的 人事那邊申報的 我看之前會計都是計提數(shù)和實際扣繳數(shù)不一致。
84785039
2021 10/05 18:11
這個只需要年末納稅調(diào)整嗎？
84785039
2021 10/05 18:11
怎么調(diào)整呀？能告訴一下調(diào)整分錄嗎？老師
84785039
2021 10/05 18:24
是在匯算清繳前作相反分錄就行嗎？
84785039
2021 10/05 18:24
要是遇見匯算清繳就直接作匯算清繳分錄調(diào)整嗎？
郭老師
2021 10/05 18:42
你好。借管理費用，社保公積金貸，應(yīng)付職工薪酬，社保公積金，這個是企業(yè)負擔的，個人負擔的在工資里。
郭老師
2021 10/05 18:42
這個月計提，第四季度你就可以抵扣所得稅，不需要再調(diào)整啦。
84785039
2021 10/05 19:31
老師 我沒太懂
84785039
2021 10/05 19:31
之前多計提的 年末調(diào)整是只需要做相反分錄嗎？
郭老師
2021 10/05 19:37
借管理費用，社保公積金負數(shù)貸，應(yīng)付職工薪酬，社保公積金負數(shù)，紅沖現(xiàn)在就做，不需要等到年末。
84785039
2021 10/05 21:06
好的，謝謝啦
郭老師
2021 10/05 21:10
不用客氣節(jié)日快樂
閱讀 285
描述你的問題，直接向老師提問
988
意見反饋
