问题已解决

老師這個大題,表示第一問就沒怎么理解?

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84785028| 提问时间:2021 09/29 12:46
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馬小呆瓜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
學(xué)員你好: 是答案解析沒看懂嗎
2021 09/29 13:09
84785028
2021 09/29 14:48
是的第一個,又是遞延資產(chǎn)又有遞延負(fù)債。怎么就同一個資產(chǎn)類,同時出現(xiàn)呢?
馬小呆瓜老師
2021 09/29 15:02
學(xué)員你好: 出現(xiàn)遞延所得稅負(fù)債是由于題目中公司錯誤轉(zhuǎn)回了資產(chǎn)減值損失才出現(xiàn)的。 因為錯誤轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值損失,導(dǎo)致賬面價值1228大于計稅基礎(chǔ)1215,確認(rèn)了(1228-1215)*0.25=3.25的遞延所得稅負(fù)債,但因為是錯誤做法,所以做了調(diào)整。
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