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請問下采購材料 供應(yīng)商無法提供出庫單怎么辦呢 可以打個匯總表雙方蓋章簽字使用嗎？審計(jì)能通過嗎？以及確認(rèn)收入的時候附件除了發(fā)票只要出庫單了嗎？出庫單我們自己自制了之后只要我們自己簽字就可以了嗎？不需要對方公司確認(rèn)嗎 需不需要也打一張匯總表雙方簽字蓋章呢？ 審計(jì)一般確認(rèn)購進(jìn)、銷售業(yè)務(wù)時 所必須要的附件有哪些呢？

84785039| 提問時間：2021 09/28 22:56
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小涂老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師
1、確認(rèn)采購時可以認(rèn)可雙方簽字蓋章的匯總表 2、確認(rèn)銷售時需要有簽收單，且客戶在簽收單上簽字蓋章
2021 09/28 23:02
84785039
2021 09/28 23:11
這兩個表我可以弄一樣的嗎？就比如我都弄個材料結(jié)算單 就改下客戶名和結(jié)算金額那些 然后分別給客戶簽字蓋章
小涂老師
2021 09/28 23:13
可以，但是一般簽收單是有專門單據(jù)，且上面有連續(xù)編號，方便審計(jì)核查
84785039
2021 09/28 23:15
采購的那個匯總表要求就沒那么多吧？可以自制那種表格 只要能體現(xiàn)貨物名稱 數(shù)量單價(jià)金額就可以了嘛
小涂老師
2021 09/28 23:16
是的，采購的單據(jù)要求沒這么嚴(yán)格
84785039
2021 09/28 23:18
好的謝謝老師 那總結(jié)一下就是 采購貨物附件要求： 1.發(fā)票 2.供應(yīng)商出庫單或者匯總表 3.本公司入庫單 銷售貨物附件：1.發(fā)票2.簽收單 3.本公司出庫單 是嗎？審計(jì)有這些就沒有問題對嗎
小涂老師
2021 09/28 23:21
您好，您還需要準(zhǔn)備合同備查哦，合同上產(chǎn)品的型號、金額需要和入庫單或出庫單一致
84785039
2021 09/28 23:21
我們是那種砂石行業(yè) 過磅單必須要附嗎？過磅單是不是就等同于供應(yīng)商出庫單了
小涂老師
2021 09/28 23:23
過磅單是貴公司的么？還是供應(yīng)商的？如果是貴公司的，就不能等同，可能會在運(yùn)輸途中有合理損耗
84785039
2021 09/28 23:32
如果是供應(yīng)商的就可以等同對嗎 我們是屬于中間企業(yè) 供應(yīng)商的貨我們買 但是貨直接送到客戶那里 然后我們又找客戶收錢 這種的話 業(yè)務(wù)附件也還是我上面說的那些嗎
84785039
2021 09/28 23:33
有合同 不過我們是一個總的合作合同 不會每一批貨都簽合同
小涂老師
2021 09/28 23:39
這取決于貴公司是主要責(zé)任人或代理人，評判標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、是否承擔(dān)了轉(zhuǎn)讓商品的主要責(zé)任 2、是否承擔(dān)了轉(zhuǎn)讓前后的存貨風(fēng)險(xiǎn) 3、是否有自主定價(jià)權(quán) 如果貴公司是代理人，應(yīng)按凈額確認(rèn)收入，附件應(yīng)該是跟供應(yīng)商的結(jié)算清單。如果是主要責(zé)任人，附件是您說的那些
84785039
2021 09/28 23:44
好的 就是采購附件： 1.發(fā)票 2.供應(yīng)商出庫單或者匯總表 3.本公司入庫單 銷售貨物附件：1.發(fā)票2.簽收單 3.本公司出庫單 以及合同是嗎
小涂老師
2021 09/28 23:45
對的，您的理解沒問題
84785039
2021 09/28 23:48
好的謝謝老師！?。?/div>
小涂老師
2021 09/28 23:49
祝您生活愉快，希望給個好評哦
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