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問題已解決
以前年度的管理費用明細科目金額記錯了，管理費用—工資少記了，少記的那部分記在管理費用—公積金了，怎么調(diào)整？
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學(xué)員你好，這個不影響報表，不需要調(diào)整。
2021 09/28 06:29
84784975 
2021 09/28 06:33
需要調(diào)整，要求整改。要是調(diào)整怎么調(diào)？
悠然老師01 
2021 09/28 06:37
除非反結(jié)賬回到上年去修改，在本期調(diào)整沒有意義。
84784975
2021 09/28 06:38
時間比較久遠，怎么反結(jié)賬？
悠然老師01
2021 09/28 06:39
你們用的是什么軟件，總賬結(jié)賬那有反結(jié)賬
84784975
2021 09/28 06:41
我這邊是手工記賬，沒有財務(wù)軟件。
悠然老師01
2021 09/28 07:55
沒有財務(wù)軟件就簡單了，做一個調(diào)整分錄，先紅字沖銷，在做正確的分錄。
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