問(wèn)題已解決

匯算清繳后，去年的賬有調(diào)整，以前年度損益調(diào)整，利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)有差額，怎么處理呢？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/27 22:28
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，這個(gè)差額是正常的，不需要特別調(diào)整
2021 09/27 22:30
84785029
2021 09/27 22:31
這樣利潤(rùn)表的利潤(rùn)跟負(fù)債表未分配利潤(rùn)對(duì)不上
悠然老師01
2021 09/27 22:33
資產(chǎn)負(fù)債表要調(diào)整期初金額，利潤(rùn)表里也不涉及，因此不存在特殊的差額
84785029
2021 09/27 22:37
期初金額怎么調(diào)整呢？
悠然老師01
2021 09/27 22:43
學(xué)員你好，如果你通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)增利潤(rùn)10萬(wàn)，那么期初未分配利潤(rùn)調(diào)增9萬(wàn)，盈余公積調(diào)增1萬(wàn)
84785029
2021 09/27 23:09
沒(méi)調(diào)過(guò)，不太會(huì)
悠然老師01
2021 09/27 23:10
你可以遇到了之后去試試
84785029
2021 09/27 23:11
去年制造費(fèi)用多計(jì)了10000萬(wàn)元
悠然老師01
2021 09/27 23:12
制造費(fèi)用最終去了存貨還是成本
84785029
2021 09/28 11:05
利潤(rùn)表與負(fù)債表相差了3259.25
悠然老師01
2021 09/28 11:43
調(diào)增年初盈余公積355.93，其他調(diào)整未分配利潤(rùn)總額
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