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問(wèn)題已解決
2020年的年報(bào)里面收入成本有誤，調(diào)賬憑證是不是做到2021年的申報(bào)2020年報(bào)的當(dāng)月
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你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年的年報(bào)里面收入成本有誤，調(diào)整分錄是做到2021年的?
2021 09/26 19:40
84784974 
2021 09/26 19:54
老師，這兩個(gè)的具體科目在28怎么掛呢
84784974
2021 09/26 19:55
在2021年具體怎么掛
鄒老師 
2021 09/26 20:04
你好，2020年的年報(bào)里面收入成本有誤，收入與成本是多入賬了，還是少入賬了？
84784974
2021 09/26 21:04
收入和成本都少入賬了
鄒老師
2021 09/26 21:11
你好，收入和成本都少入賬了，需要補(bǔ)入帳
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品
84784974
2021 09/26 21:13
明白了，謝謝
鄒老師
2021 09/26 21:16
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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