問題已解決

2020年12月份有一張餐飲專票不小心勾選了，現(xiàn)在稅務(wù)局讓進項稅額轉(zhuǎn)出，申報表中怎么操作，在12月的申報表中轉(zhuǎn)出還是在這個月的申報表轉(zhuǎn)出？填在哪一行

84785004| 提問時間：2021 09/26 12:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學(xué)你好 附表二里面填寫的
2021 09/26 12:57
84785004
2021 09/26 12:59
附表二哪一行
樸老師
2021 09/26 13:03
集體福利個人消費15欄
84785004
2021 09/26 13:04
這不是本期的，是去年的
樸老師
2021 09/26 13:07
你之前勾選了沒抵扣就是填寫在這里
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