問(wèn)題已解決

結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，沒(méi)有入庫(kù)，也沒(méi)有做暫估，現(xiàn)在是負(fù)庫(kù)存，如何調(diào)整

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/25 11:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
2021 09/25 11:16
84784978
2021 09/25 11:17
問(wèn)題是發(fā)票收不回來(lái)了，
郭老師
2021 09/25 11:18
你好，沒(méi)有發(fā)票，正常做賬，匯算清繳調(diào)增就行。
84784978
2021 09/25 11:21
貸方：應(yīng)付賬款二級(jí)掛什么，我也沒(méi)付款
郭老師
2021 09/25 11:24
你好，二級(jí)科目寫(xiě)對(duì)方的名字，對(duì)方企業(yè)的名字，你們需要支付以后。
84784978
2021 09/25 11:25
我知道，我不用付款給企業(yè)
郭老師
2021 09/25 11:27
你好，哪個(gè)企業(yè)給你的貨物你不知道嗎？沒(méi)有發(fā)貨單嗎？
84784978
2021 09/25 11:29
沒(méi)有企業(yè)，也不用付款，老板私底下買(mǎi)的
84784978
2021 09/25 11:30
只是采購(gòu)沒(méi)有入庫(kù)，只銷售體現(xiàn)賬面了
郭老師
2021 09/25 11:30
你好，借庫(kù)存商品貸，其他應(yīng)付款你老板，然后你還錢(qián)給你老板。
84784978
2021 09/25 11:35
只有這個(gè)方法了是吧，
郭老師
2021 09/25 11:37
你好 是的 就這一個(gè)
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