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供貨商開給我們的銷項負數(shù)發(fā)票怎么做分錄,我們是購買方

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84785030| 提问时间:2021 09/23 15:24
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,之前是借庫存商品貸應(yīng)付賬款嘛,現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸庫存商品。
2021 09/23 15:25
84785030
2021 09/23 15:39
進項稅額是不是要轉(zhuǎn)出
郭老師
2021 09/23 15:41
可是這個是普通發(fā)票的。
郭老師
2021 09/23 15:41
之前的這個普通發(fā)票,你們還抵扣了增值稅嗎?
84785030
2021 09/23 15:46
金額要不要用紅字
郭老師
2021 09/23 15:46
你好,直接做相反的分錄就可以啊。
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