問(wèn)題已解決

老師上午好，我昨天問(wèn)了一個(gè)問(wèn)題，說(shuō)是8月份開負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候，稅率開錯(cuò)了，在9月份申報(bào)納稅的時(shí)候發(fā)票，在9月申報(bào)納稅的時(shí)候人工調(diào)整為正確的稅率來(lái)申報(bào)，然后在稅控盤里面再開了一張稅率是正確的負(fù)數(shù)發(fā)票，8月份開的那張錯(cuò)誤的負(fù)數(shù)發(fā)票，在稅控盤內(nèi)是沒(méi)辦法操作了，老師教我在會(huì)計(jì)賬上把這張負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅就可以了，那我今天還想到一個(gè)問(wèn)題，就是如果我9月份再?gòu)男麻_一張正確的負(fù)數(shù)發(fā)票，那等我10月份申報(bào)9月份的報(bào)表的時(shí)候，不是又多開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，多減了稅額及收入嗎？那9月份報(bào)表需要人工調(diào)整嗎？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/15 07:04
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你9月份申報(bào)時(shí)是大廳按照正確稅率申報(bào)是嗎？賬上怎么處理的
2021 09/15 07:15
84784981
2021 09/15 07:27
八月份是手工調(diào)整為正確稅額申報(bào)的，因此申報(bào)表的收入與稅控盤收入不一致，九月份開了一張正確的負(fù)數(shù)發(fā)票，在賬上把之前八月份錯(cuò)的那張負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖了，稅控盤沒(méi)有做操作，就相當(dāng)于稅控盤多開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，所以等申報(bào)九月報(bào)表的時(shí)候我不知道怎么申報(bào)
佟老師
2021 09/15 08:36
那你看看自己申報(bào)可以嗎？如果不可以，不能保存就去大廳申報(bào)，你這個(gè)負(fù)數(shù)有正數(shù)發(fā)票嗎？你應(yīng)該開的錯(cuò)誤的那個(gè)稅率負(fù)數(shù)發(fā)票
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