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老師個(gè)人所得稅忘記扣款，收回后由老板轉(zhuǎn)入公賬我的分錄是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——個(gè)人我感覺不對，怎么樣才能沖減
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你好，收回來應(yīng)該是借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
2021 09/14 18:31
84784966 
2021 09/14 18:33
老師那我那個(gè)分錄是前幾個(gè)月做的，現(xiàn)在我直接這樣沖減就可以嗎
郭老師 
2021 09/14 18:33
你好，你現(xiàn)在的分錄借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
84784966
2021 09/14 18:34
我做的是:借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款——個(gè)人——老板的名字，我該怎么沖減現(xiàn)在
84784966
2021 09/14 18:35
還是就按你現(xiàn)在的直接做就可以嗎，但是那個(gè)分錄是3月份做的
郭老師
2021 09/14 18:35
上面我給你寫了分錄。
84784966
2021 09/14 18:36
我前面做的分錄不用管了是吧老師
郭老師
2021 09/14 18:37
你好，對的，是的，這是調(diào)整的分錄。
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