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老師好，轉(zhuǎn)出未認證的進項稅的分錄怎么寫呢，謝謝

84785046| 提問時間：2021 09/14 06:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是月末轉(zhuǎn)出還是認證后轉(zhuǎn)出
2021 09/14 06:51
84785046
2021 09/14 07:05
是未認證的結(jié)出，謝謝
bamboo老師
2021 09/14 07:07
未認證不需要月末轉(zhuǎn)出 認證后直接轉(zhuǎn)出就好了 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785046
2021 09/14 08:29
不用繳稅，月末進項大于銷項，那分錄也是按您說的一樣做法，謝謝老師！
bamboo老師
2021 09/14 09:45
不用繳稅，月末進項大于銷項， 也不需要結(jié)轉(zhuǎn)進項跟銷項稅額
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