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問(wèn)題已解決
老師，有個(gè)跨年的建筑工程，發(fā)票都開(kāi)完了，成本發(fā)票也都拿到了，欠材料商的錢(qián)我們也支付了一部分，最后就差一個(gè)材料商的一部分錢(qián) 等著甲方撥過(guò)來(lái)款我們就支付。賬也是這么掛著的，現(xiàn)在第二年了告訴我工程款被審計(jì)核減掉了一部分，我現(xiàn)在怎么處理啊，現(xiàn)在甲方要給我撥的錢(qián)不夠支付材料商掛賬的部分了
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)要先問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠支付的，還要不要支付給供應(yīng)商，這個(gè)是領(lǐng)導(dǎo)層決定的，學(xué)員，財(cái)務(wù)根據(jù)決定做賬
2021 09/10 19:33
84784976 
2021 09/10 19:35
老師我不明白賬務(wù)怎么處理啊，一種領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不撥了，那我賬上還掛著應(yīng)付賬款呢。一種是領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)撥，那甲方撥過(guò)來(lái)的錢(qián)不夠，又該怎么處理
冉老師 
2021 09/10 19:36
如果領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)撥款，支付，那就掛著賬
如果不付款了，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入中
84784976
2021 09/10 19:39
老師，那轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外，那收入多了不就得多交稅了么，實(shí)際上也不是收入多了啊，明明是甲方最后的尾款沒(méi)撥夠啊
冉老師
2021 09/10 19:40
因?yàn)槟銈儾桓犊盍?，?duì)方不撥款，你們是不是掛的有應(yīng)收
84784976
2021 09/10 19:42
是的，應(yīng)收賬款掛了14萬(wàn)，然后那個(gè)應(yīng)付賬款也是掛的14萬(wàn)。甲方現(xiàn)在要撥的錢(qián)是6萬(wàn)， 老師幫我寫(xiě)一下這兩個(gè)款項(xiàng)現(xiàn)在要怎么處理
冉老師
2021 09/10 19:43
那你們把這個(gè)差額8萬(wàn)，應(yīng)收應(yīng)付全部轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支即可的
84784976
2021 09/10 19:45
借：營(yíng)業(yè)外支出8
貸：應(yīng)收賬款8
借：應(yīng)付賬款8
貸：營(yíng)業(yè)外收入8，對(duì)么
冉老師
2021 09/10 19:48
是的，就是這樣寫(xiě)的，學(xué)員
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