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繳納社保當(dāng)月繳納當(dāng)月,借應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款,在下月發(fā)工資時扣回其他應(yīng)收款,如何沖銷其他應(yīng)收賬款

84785000| 提问时间:2021 09/09 10:45
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好 你好同學(xué): 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 一公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2021 09/09 10:46
84785000
2021 09/09 11:12
本月繳本月社保不用計提 怎么做
84785000
2021 09/09 11:14
籌建期間,社保中心辦理后直接繳納的
玲老師
2021 09/09 11:21
正確分錄 就是上面發(fā)你的,是完整的個稅和社保分錄? 單位部分要計提 個人是發(fā)工資時扣?
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