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問(wèn)題已解決
老師，增值稅納稅申報(bào)表附表四（稅額抵減情況表）第三列的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款是怎么填寫(xiě)的呢
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本期發(fā)生額填寫(xiě)的是夫妻內(nèi)預(yù)交的增值稅實(shí)際抵扣金額是你這個(gè)月需要抵扣的。
2021 09/07 10:43
84784965 
2021 09/07 10:57
老師，你看下，這是主表的所有數(shù)據(jù)，我就是不知道怎么計(jì)算那個(gè)附表四
郭老師 
2021 09/07 10:58
你好，你預(yù)交了多少增值稅？是不是附表四本期發(fā)生額的？
84784965
2021 09/07 10:58
你說(shuō)附表四指的就是本月需要繳納的增值稅。那需要繳納增值稅是30萬(wàn)多，附表四是11萬(wàn)，這個(gè)怎么理解呢？
84784965
2021 09/07 10:59
不是我申報(bào)的，我不清楚，都是給代理記賬公司做的，現(xiàn)在我想知道這個(gè)預(yù)繳稅是怎么計(jì)算而已
84784965
2021 09/07 11:00
附表四是預(yù)繳的增值稅，但是這個(gè)預(yù)繳增值稅的金額是怎么來(lái)的我不懂，是隨便預(yù)繳多少錢(qián)都可以嗎？那如果可以隨便預(yù)繳，為什么還有小數(shù)點(diǎn)，那我可以預(yù)繳十萬(wàn)元正呀
郭老師
2021 09/07 11:05
你好，需要繳納的增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)得出來(lái)的。
郭老師
2021 09/07 11:05
預(yù)繳你在異地實(shí)際交給稅務(wù)局的增值稅。
84784965
2021 09/07 11:09
那我給的表里面的數(shù)據(jù)，老師你也看一下，覺(jué)得附表四的那個(gè)11萬(wàn)是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)得出的金額嗎？
84784965
2021 09/07 11:10
麻煩老師看一下我發(fā)的表格里的數(shù)據(jù)，因?yàn)橐苫簏c(diǎn)就是附表四怎么得出來(lái)的11萬(wàn)。辛苦老師幫我解答下。謝謝
郭老師
2021 09/07 11:10
不是的，如果你是一般計(jì)稅的話，按照你的不含稅的金額乘以2%交大。
郭老師
2021 09/07 11:10
他怎么可能是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)預(yù)繳，他不會(huì)讓你抵扣增值稅的，你是上哪里去勾選
84784965
2021 09/07 11:12
那就是說(shuō)這個(gè)附表四是，不含稅的金額 5551677.97/1+9%*2%得出來(lái)的金額嗎？
郭老師
2021 09/07 11:17
含稅/1.09*2%
按照這個(gè)來(lái)繳納的。
84784965
2021 09/07 11:17
老師，我計(jì)算出來(lái)了。謝謝老師。
84784965
2021 09/07 11:19
還有一個(gè)問(wèn)題，就是增值稅附加稅異地預(yù)繳稅。又是怎么計(jì)算的呢
郭老師
2021 09/07 11:20
好繳納的增值稅乘以12%。
84784965
2021 09/07 11:28
建筑服務(wù)的銷(xiāo)售額那一欄 是增值稅*12%是嗎？那后面的2-3-4行，需要寫(xiě)嗎
郭老師
2021 09/07 11:30
好，你這是申報(bào)預(yù)繳還是回來(lái)自己申報(bào)抵扣？
84784965
2021 09/07 11:33
這個(gè)表是要補(bǔ)申報(bào)，是這樣的，我們公司是異地辦公，那不是要繳納一個(gè)異地預(yù)繳增值稅，還有附加稅，企業(yè)所得稅，這幾個(gè)稅款嗎？然后我剛才發(fā)的附表四跟后面這個(gè)表是沒(méi)有關(guān)系的吧？
郭老師
2021 09/07 11:38
用第一個(gè)圖片里面的填寫(xiě)計(jì)稅依據(jù)，你繳納的增值稅。
繳納的增值稅乘以后面的比例就可以。
84784965
2021 09/07 11:43
是不是這樣計(jì)算的
郭老師
2021 09/07 11:46
你好增值稅是這么算的。
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