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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí)附列資料四填好保存后為什么不自動(dòng)生成主表28行數(shù)據(jù)
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你好，截圖附表四看一下。
2021 09/06 10:00
84785045 
2021 09/06 10:09
老師，截圖過來了
84785045
2021 09/06 10:09
主表沒自動(dòng)生成
郭老師 
2021 09/06 10:11
主表要28藍(lán)，你自己填寫。
84785045
2021 09/06 10:17
老師這樣正確嗎
郭老師
2021 09/06 10:19
怎么和你的附表四實(shí)際抵扣金額不一樣？
84785045
2021 09/06 10:19
老師，是不是附表四兩個(gè)數(shù)據(jù)相加
280+10666.43=10946.43
郭老師
2021 09/06 10:22
對(duì)的是的是一樣的。
84785045
2021 09/06 10:24
老師：原來航信費(fèi)用也自算預(yù)交的呀
郭老師
2021 09/06 10:29
剛才看錯(cuò)了，這個(gè)280應(yīng)該在主表23欄里面填寫
不能算預(yù)交，只能在附表四里面填寫，但是主表的時(shí)候他取數(shù)不一樣。
84785045
2021 09/06 11:32
老師，航信費(fèi)用主表23欄填寫了，就要填《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》
那附表四還要不要填寫？
郭老師
2021 09/06 11:38
填寫
減免明細(xì)表都得填寫。
84785045
2021 09/06 11:40
老師，謝謝
郭老師
2021 09/06 11:41
不用客氣，工作愉快。
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