問(wèn)題已解決

我申報(bào)增值稅是0.53，外地預(yù)交款是0.57多4分錢(qián)怎么申報(bào)啊啊啊

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/02 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，外地預(yù)繳的，實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)0.53。
2021 09/02 15:40
郭老師
2021 09/02 15:40
發(fā)生額填寫(xiě)0.57，只不過(guò)是剩下的你以后再抵扣。
84785030
2021 09/02 15:51
預(yù)交的附加稅不用填吧，自動(dòng)扣除？
郭老師
2021 09/02 15:53
你好 是的 不需要填寫(xiě)的
84785030
2021 09/02 15:57
外地預(yù)交稅是填3行嗎，這里填0.53的，還是填0.57的？
郭老師
2021 09/02 15:59
發(fā)生額填寫(xiě)0.57，實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)0.53。
84785030
2021 09/02 16:08
老師幫我看看，表一這4分怎么處理
郭老師
2021 09/02 16:08
主表28欄填寫(xiě)0.53，實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)0.53，這里哪里不明白。
郭老師
2021 09/02 16:09
明白的話進(jìn)行下一個(gè)發(fā)生額填寫(xiě)0.57，余額是0.04。
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