問(wèn)題已解決

老師，您好，我們是小規(guī)模物業(yè)，我做了80多筆預(yù)提收入憑證，分錄是借:預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要價(jià)稅分離，做一張憑證，價(jià)稅分離后，再轉(zhuǎn)出，不知道怎么做分錄了，謝謝

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/01 11:21
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
勤奮的同學(xué)你好呀~ 你做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是按照所收取的款項(xiàng)做的，如果是的話(huà)，就說(shuō)明這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是含稅的。 價(jià)稅分離后，會(huì)減少主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額，同時(shí)增加應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021 09/01 11:23
84784999
2021 09/01 11:32
嗯，可是分錄不知道怎么錄了
84784999
2021 09/01 11:33
是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，貸:其他收益嗎
小杜杜老師
2021 09/01 13:34
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)分錄的金額就是剔出來(lái)的稅款
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