問(wèn)題已解決

老師，出納給我一個(gè)付款單，在科目余額表里找不到應(yīng)付賬款，也找不到其他應(yīng)付款也沒(méi)有預(yù)付賬款，，就沒(méi)有記賬。怎么入賬呢？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/30 21:32
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，直接計(jì)入損益科目？
2021 08/30 21:33
84784978
2021 08/30 22:06
直接計(jì)入損益科目合適嗎？分錄怎么寫(xiě)？
小林老師
2021 08/30 22:16
您好，所以看業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)在考慮分錄，權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬
84784978
2021 08/31 06:43
這事公司員工籌資的款，籌資的時(shí)候沒(méi)有記賬，就備查賬記錄了，以前的會(huì)計(jì)做的賬，員工抽回籌資的時(shí)候了，連本帶息都給了，做了一筆借其他應(yīng)付款_李紅燕15萬(wàn)借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息895元貸記銀行存款15.0895元。這樣看賬面就是還錢(qián)員工15萬(wàn)元。這樣怎么平賬。根本就不欠李紅燕任何錢(qián)。
小林老師
2021 08/31 07:31
您好，借以前年度損益調(diào)整或財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款
84784978
2021 08/31 08:10
貸其他應(yīng)付款吧？老師？
小林老師
2021 08/31 08:21
您好，是的，您的理解非常正確
84784978
2021 08/31 10:57
月底以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)吧。需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？老師？
小林老師
2021 08/31 11:06
您好，是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
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